7.10 采购开票

业务场景
对进销存业务的采购类订单进行开票管理，用于登记发票开票情况（采购类订单包括：采购订单、采购入库单、采购订单退货、采购入库退货、其他入库计划、其他入库单）

1.采购开票路径:财务-采购开票

采购开票路径

2.采购开票

用于查看采购类订单，选择需要的订单点击开票，填写好信息完成开票

a.采购开票字段解释
开票：当往来对象是同一人，且开票状态是为“未开票、部分开票”时可用，点击跳转到新建采购开票页面，自动填入往来对象和订单行明细，默认填入金额数量为可开票金额数量（可以修改）
标记不开票：当开票状态是为“未开票、部分开票”时可用，将所选订单开票状态标记为暂不开票，标记时需填写不开票原因
撤回标记：针对开票状态为暂不开票使用，将标记不开票的订单撤回，重新能开票
取消选中：取消已选中的订单
已开票金额：该订单行明细累加已开票金额之和
未开票金额：该订单行明细累加未开票金额之和

b.新建采购开票介绍
由采购开票点击开票跳转到新建采购开票页面，自动带入选择的订单消息，填写需要的信息，可以添加额外单据、自动分配、批量修改税率（选择订单头部的开票税率）
自动分配：填写开票金额点击自动分配后，系统会自动按从上到下的方式将填写的快速开票进分配到单据明细上（开票金额可以大于实际订单金额）
权限

不开票原因填写

采购开票

新建采购开票

添加单据

3.采购开票管理

用于管理采购开票，可以新增、查看、编辑、删除、导出采购开票
新增：新增无需关联订单的开票记录，需要选择往来对象和订单信息，且填写往来对象才能选择单据
删除：可支持随意删除任何开票记录，无限制，删除后前端不可见，后端订单已开票金额均释放，删除会弹窗提示
导出：导出已勾选开票记录数据

采购开票管理字段解释
开票日期：显示订单创建，发票根据创建时间倒序排列
发票号：新增采购开票填写
开票机构:在配置项-开票机构维护，新增采购开票选择
开票金额：实际开票金额
关联单据开票金额：该发票的“关联单据开票金额”
差额：开票金额-关联单据开票金额

采购开票管理