6.3 主营收款
业务场景
当收到的款项是和销售主营业务相关的，则通过【主营收款】单据予以记录，和销售类订单有关联。
菜单位置
资金—主营收款
6.3.1 不按单核销
业务场景
当只需按往来对象维度管理应收应付，无需管到每一单销售单是否收到款项时，编制资金单据时选择不按单核销即可。
6.3.2 按单核销
业务场景
当需要按每一单管理往来对象的应收应付时，编制资金单据时需要选择按单核销。
流程图：
6.3.2.1 预收款
业务场景
如果是先收款再发货，则是预收性质，直接编制【主营收款】单据，不用核销订单。预收金额是系统自动计算的，预收金额=收款金额-核销订单金额。
等到发货后，在【主营收款】单据列表找到原预收款性质的单据，点击<重新核销>，进去选择核销订单，支持多次核销和反核销。
6.3.2.2 标准收款
业务场景
如果是先发货再收款，则是标准收款性质，在编制【主营收款】单据时需要选择核销的订单。
6.3.3 常见问题解答
Q1：如果是收款金额大于销售出库金额，如何处理？
A1：编制【主营收款】单据，核销订单，收款金额大于核销订单的金额则是预收款部分，系统会自动计算，等下次再有销售出库金额了，再做<重新核销>，选择核销订单即可。
Q2：如果核销订单错了，怎么办？
A2：如果单据还未审核通过，重新<编辑>修改即可；如果单据已审核通过，在【主营收款】单据列表点击<重新核销>，进去对误核销的单据做反核销，然后重新勾选需要核销的单据。
Q3：如果整个单据都做错了，可以取消或作废吗？
A3：如果单据还未审核通过，先<拒绝>，然后<删除>即可；如果单据已经审核通过了，可以在列表上点击<作废>。
Q4：可以在过账到【财务-总账会计凭证】前先导出来检查吗？
A4：可以通过列表的<导出明细账>进行检查，检查无误后再过账，一旦点击<过账>，传送到【财务-总账会计凭证】就无法修改了。